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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002535
Nro. de Timbrado
11242974
Monto de la Factura
₲ 231.660.000
Nro. de Orden de Pago
49605
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.304.448
IVA
₲ 21.060.001
Retención DNCP
₲ 825.552
Retención IVA
₲ 6.318.000
Retención Renta
₲ 4.212.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROENERGETICA REGUERA S.A (AGREG SA)
RUC
80048691-9
Número de Contrato
001-2016
Código de Contratación (CC)
LP-26002-16-120828
Monto Contrato
₲ 3.088.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.044.654.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.895.411.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300324
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap