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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Nro. de Timbrado
11490294
Monto de la Factura
₲ 290.000.000
Nro. de Orden de Pago
50142
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.784.727
IVA
₲ 26.363.636
Retención DNCP
₲ 1.033.455
Retención IVA
₲ 7.909.091
Retención Renta
₲ 5.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
86-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-16-118545
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.784.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299330
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motores Electricos e Instrumentos de medición para electrobombas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap