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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Nro. de Timbrado
11376033
Monto de la Factura
₲ 550.000.000
Nro. de Orden de Pago
48278
Fecha de Orden de Pago
19-02-2016
Fecha Emisión Cheque
19-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.040.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.960.000
Retención IVA
₲ 15.000.000
Retención Renta
₲ 10.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON LADISLAO BENITEZ LOPEZ
RUC
447122-9
Número de Contrato
70-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-16-118564
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.040.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297746
Nombre de la Licitación
Adquisición de Carbon Activado en Polvo
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap