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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 326.556.800
Nro. de Orden de Pago
51097
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.549.579
IVA
₲ 29.686.982
Retención DNCP
₲ 1.163.730
Retención IVA
₲ 8.906.095
Retención Renta
₲ 5.937.396
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECO ASFALTOS S.A.
RUC
80055456-6
Número de Contrato
77-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-16-118549
Monto Contrato
₲ 3.116.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.726.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.573.759.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299364
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mezcla Asfáltica
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap