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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Nro. de Timbrado
11866159
Monto de la Factura
₲ 181.620.973
Nro. de Orden de Pago
18219
Fecha de Orden de Pago
21-06-2017
Fecha Emisión Cheque
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.879.484
IVA
₲ 16.510.998
Retención DNCP
₲ 660.440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.081.049
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL DARIO FLEITAS AVALOS
RUC
863821-7
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22006-16-133921
Monto Contrato
₲ 542.360.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.224.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 513.270.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318115
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE ROYALTIES 2016 - PLURIANUAL 2017
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa