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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000001
Nro. de Timbrado
17740155
Monto de la Factura
₲ 14.477.889.345
Nro. de Orden de Pago
821
Fecha de Orden de Pago
18-03-2025
Fecha Emisión Cheque
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.030.390.947
IVA
₲ 1.316.171.759
Retención DNCP
₲ 52.646.870
Retención IVA
₲ 394.851.528
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PLUVIAL SANTOS
RUC
80151684-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30001-25-250457
Monto Contrato
₲ 72.389.446.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.477.889.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.030.390.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440909
Nombre de la Licitación
DESAGUE PLUVIAL DE VARIAS CUENCAS DE LA CIUDAD DE ASUNCION - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción