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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030004868
Nro. de Timbrado
17743598
Monto de la Factura
₲ 1.402.220.000
Nro. de Orden de Pago
6585
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.358.878.654
IVA
₲ 127.474.545
Retención DNCP
₲ 5.098.982
Retención IVA
₲ 38.242.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30001-25-250518
Monto Contrato
₲ 23.446.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.841.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.475.470.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445769
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones