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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001091
Monto de la Factura
₲ 6.966.884
Nro. de Orden de Pago
38014
Fecha de Orden de Pago
07-02-2013
Fecha Emisión Cheque
15-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.625.380
IVA
Retención DNCP
₲ 24.827
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO
RUC
399075-3
Número de Contrato
014-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22224
Monto Contrato
₲ 928.775.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.120.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.558.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap