- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001102
Monto de la Factura
₲ 23.142.171
Nro. de Orden de Pago
38162
Fecha de Orden de Pago
01-03-2013
Fecha Emisión Cheque
01-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.007.784
IVA
₲ 2.103.834
Retención DNCP
₲ 82.470
Retención IVA
₲ 631.150
Retención Renta
₲ 420.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO
RUC
399075-3
Número de Contrato
014-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22224
Monto Contrato
₲ 928.775.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.120.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.558.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap