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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 35.255.668
Nro. de Orden de Pago
39301
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.527.500
IVA
₲ 3.205.061
Retención DNCP
₲ 125.638
Retención IVA
₲ 961.518
Retención Renta
₲ 641.012
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO
RUC
399075-3
Número de Contrato
014-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22224
Monto Contrato
₲ 928.775.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.120.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.558.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap