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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001116
Monto de la Factura
₲ 39.580.893
Nro. de Orden de Pago
38543
Fecha de Orden de Pago
02-04-2013
Fecha Emisión Cheque
02-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.640.710
IVA
₲ 3.598.263

Retención DNCP
₲ 141.052
Retención IVA
₲ 1.079.479
Retención Renta
₲ 719.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO
RUC
399075-3
Número de Contrato
014-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22224
Monto Contrato
₲ 928.775.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.120.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.558.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap