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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035073
Monto de la Factura
₲ 88.351.200
Nro. de Orden de Pago
33527
Fecha de Orden de Pago
01-08-2011
Fecha Emisión Cheque
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.020.385
IVA
Retención DNCP
₲ 314.852
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
08-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-21123
Monto Contrato
₲ 1.106.791.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.056.745.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.052.538.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200159
Nombre de la Licitación
Adquisición de Interruptor de 66 kv y provision y montaje Bancos Capacitores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap