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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001701
Monto de la Factura
₲ 13.022.350
Nro. de Orden de Pago
34792
Fecha de Orden de Pago
09-01-2012
Fecha Emisión Cheque
17-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.384.017
IVA
Retención DNCP
₲ 46.407
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS CACERES FRANCO
RUC
1073904-1
Número de Contrato
071-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-30847
Monto Contrato
₲ 748.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.034.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.007.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219612
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap