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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001467
Monto de la Factura
₲ 50.658.000
Nro. de Orden de Pago
33666
Fecha de Orden de Pago
09-09-2011
Fecha Emisión Cheque
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.174.836
IVA

Retención DNCP
₲ 180.527
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLAS CACERES FRANCO
RUC
1073904-1
Número de Contrato
071-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-30847
Monto Contrato
₲ 748.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.034.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.007.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219612
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap