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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001659
Monto de la Factura
₲ 53.970.120
Nro. de Orden de Pago
34486
Fecha de Orden de Pago
01-12-2011
Fecha Emisión Cheque
05-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.324.603
IVA
Retención DNCP
₲ 192.330
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS CACERES FRANCO
RUC
1073904-1
Número de Contrato
071-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-30847
Monto Contrato
₲ 748.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.034.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.007.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219612
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap