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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1614
Monto de la Factura
₲ 6.954.000
Nro. de Orden de Pago
34104
Fecha de Orden de Pago
12-10-2011
Fecha Emisión Cheque
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.613.127
IVA
Retención DNCP
₲ 24.782
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS CACERES FRANCO
RUC
1073904-1
Número de Contrato
071-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-30847
Monto Contrato
₲ 748.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.034.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.007.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219612
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap