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Datos del Pago
Nro. de Factura
0016-001-0019177
Monto de la Factura
₲ 135.280.000
Nro. de Orden de Pago
33866
Fecha de Orden de Pago
02-09-2011
Fecha Emisión Cheque
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.648.820
IVA
Retención DNCP
₲ 617.552
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
488-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-20301
Monto Contrato
₲ 323.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.013.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.816.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201599
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Varios de Plástico para cañeria
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap