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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0009517
Monto de la Factura
₲ 19.670.000
Nro. de Orden de Pago
34679
Fecha de Orden de Pago
02-12-2011
Fecha Emisión Cheque
02-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.705.812
IVA
Retención DNCP
₲ 70.097
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
066-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-32443
Monto Contrato
₲ 643.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.843.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.794.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209981
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas y cámaras
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap