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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001661
Monto de la Factura
₲ 116.025.000
Nro. de Orden de Pago
35167
Fecha de Orden de Pago
12-04-2012
Fecha Emisión Cheque
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.337.666
IVA
₲ 10.547.727
Retención DNCP
₲ 413.471
Retención IVA
₲ 3.164.318
Retención Renta
₲ 2.109.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
478-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-20302
Monto Contrato
₲ 1.194.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.226.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.754.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201599
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Varios de Plástico para cañeria
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap