- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001380/1
Monto de la Factura
₲ 166.160.000
Nro. de Orden de Pago
33148
Fecha de Orden de Pago
14-07-2011
Fecha Emisión Cheque
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.015.139
IVA
₲ 15.105.455
Retención DNCP
₲ 592.134
Retención IVA
₲ 4.531.636
Retención Renta
₲ 3.021.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
478-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-20302
Monto Contrato
₲ 1.194.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.226.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.754.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201599
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Varios de Plástico para cañeria
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap