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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 9.930.000
Nro. de Orden de Pago
33398
Fecha de Orden de Pago
05-08-2011
Fecha Emisión Cheque
22-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.443.250
IVA
Retención DNCP
₲ 35.387
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
080-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-31073
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.037.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.293.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206997
Nombre de la Licitación
Servicio de Talleres mecánicos para vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap