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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000809
Monto de la Factura
₲ 10.969.075
Nro. de Orden de Pago
37411
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
28-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.431.391
IVA
₲ 997.189
Retención DNCP
₲ 39.090
Retención IVA
₲ 299.157
Retención Renta
₲ 199.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
19-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22225
Monto Contrato
₲ 478.381.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.439.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.598.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap