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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 20.921.553
Nro. de Orden de Pago
33850
Fecha de Orden de Pago
01-09-2011
Fecha Emisión Cheque
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.896.016
IVA
Retención DNCP
₲ 74.557
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
19-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22225
Monto Contrato
₲ 478.381.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.439.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.598.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap