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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 8.518.590
Nro. de Orden de Pago
37039
Fecha de Orden de Pago
03-12-2012
Fecha Emisión Cheque
03-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.101.025
IVA
₲ 774.417
Retención DNCP
₲ 30.357
Retención IVA
₲ 232.325
Retención Renta
₲ 154.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
19-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22225
Monto Contrato
₲ 478.381.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.439.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.598.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap