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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001764/3
Monto de la Factura
₲ 28.760.000
Nro. de Orden de Pago
38722
Fecha de Orden de Pago
12-04-2013
Fecha Emisión Cheque
12-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.350.237
IVA
₲ 2.614.545
Retención DNCP
₲ 102.490
Retención IVA
₲ 784.364
Retención Renta
₲ 522.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
068-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-30849
Monto Contrato
₲ 3.436.261.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.519.479.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.498.707.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219612
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap