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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001825
Monto de la Factura
₲ 34.370.000
Nro. de Orden de Pago
33604
Fecha de Orden de Pago
22-08-2011
Fecha Emisión Cheque
12-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.685.245
IVA
Retención DNCP
₲ 122.482
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
081-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-31074
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.583.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.841.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206997
Nombre de la Licitación
Servicio de Talleres mecánicos para vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap