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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001892
Monto de la Factura
₲ 19.190.000
Nro. de Orden de Pago
33865
Fecha de Orden de Pago
03-10-2011
Fecha Emisión Cheque
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.249.341
IVA
Retención DNCP
₲ 68.386
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
081-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-31074
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.583.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.841.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206997
Nombre de la Licitación
Servicio de Talleres mecánicos para vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap