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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000743
Monto de la Factura
₲ 412.460.000
Nro. de Orden de Pago
35212
Fecha de Orden de Pago
20-04-2012
Fecha Emisión Cheque
20-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.241.961
IVA
₲ 37.496.364
Retención DNCP
₲ 1.469.857
Retención IVA
₲ 11.248.909
Retención Renta
₲ 7.499.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YSYPO COMERCIAL S.R.L.
RUC
80021063-8
Número de Contrato
106-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-36204
Monto Contrato
₲ 412.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.241.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209159
Nombre de la Licitación
Adquisición de Barreras Flotantes para Contención de Hidrocarburos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap