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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020799
Monto de la Factura
₲ 17.069.880
Nro. de Orden de Pago
35165
Fecha de Orden de Pago
12-04-2012
Fecha Emisión Cheque
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.233.146
IVA
₲ 1.551.807
Retención DNCP
₲ 60.831
Retención IVA
₲ 465.542
Retención Renta
₲ 310.361
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A.
RUC
80028702-9
Número de Contrato
116-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-45618
Monto Contrato
₲ 129.036.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.168.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.140.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215080
Nombre de la Licitación
Tintas y Toner
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap