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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 2.209.500
Nro. de Orden de Pago
33834
Fecha de Orden de Pago
06-10-2011
Fecha Emisión Cheque
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.101.194
IVA
Retención DNCP
₲ 7.874
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
087-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-34682
Monto Contrato
₲ 22.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.036.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.961.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219584
Nombre de la Licitación
Cerco perimetral Operaciones y regiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap