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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008864
Monto de la Factura
₲ 29.796.900
Nro. de Orden de Pago
32485
Fecha de Orden de Pago
04-05-2011
Fecha Emisión Cheque
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.336.310
IVA
Retención DNCP
₲ 106.185
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
020-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-21867
Monto Contrato
₲ 471.796.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.033.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.659.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187658
Nombre de la Licitación
maquinas, herramientas y equipos para la umreft
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap