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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 2.484.410
Nro. de Orden de Pago
38218
Fecha de Orden de Pago
06-03-2013
Fecha Emisión Cheque
06-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.362.629
IVA
₲ 225.855
Retención DNCP
₲ 8.854
Retención IVA
₲ 67.757
Retención Renta
₲ 45.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO DIONICIO GAONA ESCOBAR
RUC
570027-2
Número de Contrato
015-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22223
Monto Contrato
₲ 907.327.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.917.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.017.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap