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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 6.335.480
Nro. de Orden de Pago
38450
Fecha de Orden de Pago
22-03-2013
Fecha Emisión Cheque
22-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.024.926
IVA
₲ 575.953
Retención DNCP
₲ 22.577
Retención IVA
₲ 172.786
Retención Renta
₲ 115.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO DIONICIO GAONA ESCOBAR
RUC
570027-2
Número de Contrato
015-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22223
Monto Contrato
₲ 907.327.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.917.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.017.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap