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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 8.976.896
Nro. de Orden de Pago
33080
Fecha de Orden de Pago
08-07-2011
Fecha Emisión Cheque
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.536.866
IVA
₲ 816.081
Retención DNCP
₲ 31.990
Retención IVA
₲ 244.824
Retención Renta
₲ 163.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO DIONICIO GAONA ESCOBAR
RUC
570027-2
Número de Contrato
015-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22223
Monto Contrato
₲ 907.327.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.917.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.017.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap