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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 12.074.227
Nro. de Orden de Pago
34989
Fecha de Orden de Pago
22-03-2012
Fecha Emisión Cheque
22-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.482.371
IVA
₲ 1.097.657
Retención DNCP
₲ 43.028
Retención IVA
₲ 329.297
Retención Renta
₲ 219.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO DIONICIO GAONA ESCOBAR
RUC
570027-2
Número de Contrato
015-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22223
Monto Contrato
₲ 907.327.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.917.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.017.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap