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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 84.637
Nro. de Orden de Pago
37199
Fecha de Orden de Pago
11-12-2012
Fecha Emisión Cheque
11-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.335
IVA
₲ 7.694
Retención DNCP
₲ 302
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO DIONICIO GAONA ESCOBAR
RUC
570027-2
Número de Contrato
015-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22223
Monto Contrato
₲ 907.327.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.917.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.017.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap