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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443/444
Monto de la Factura
₲ 3.967.622
Nro. de Orden de Pago
37071
Fecha de Orden de Pago
04-12-2012
Fecha Emisión Cheque
04-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.773.136
IVA
₲ 360.693
Retención DNCP
₲ 14.139
Retención IVA
₲ 108.208
Retención Renta
₲ 72.139
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO DIONICIO GAONA ESCOBAR
RUC
570027-2
Número de Contrato
015-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22223
Monto Contrato
₲ 907.327.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.917.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.017.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap