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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 23.918.245
Nro. de Orden de Pago
39201
Fecha de Orden de Pago
28-05-2013
Fecha Emisión Cheque
28-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.745.816
IVA
₲ 2.174.386
Retención DNCP
₲ 85.236
Retención IVA
₲ 652.316
Retención Renta
₲ 434.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO DIONICIO GAONA ESCOBAR
RUC
570027-2
Número de Contrato
015-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22223
Monto Contrato
₲ 907.327.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.917.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.017.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap