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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-366
Monto de la Factura
₲ 17.492.877
Nro. de Orden de Pago
34151
Fecha de Orden de Pago
31-10-2011
Fecha Emisión Cheque
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.635.409
IVA
Retención DNCP
₲ 62.338
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO DIONICIO GAONA ESCOBAR
RUC
570027-2
Número de Contrato
015-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22223
Monto Contrato
₲ 907.327.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.917.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.017.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap