- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015172
Monto de la Factura
₲ 1.387.582.566
Nro. de Orden de Pago
34615
Fecha de Orden de Pago
05-12-2011
Fecha Emisión Cheque
26-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.319.565.791
IVA
Retención DNCP
₲ 4.944.840
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
083-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-31212
Monto Contrato
₲ 23.844.337.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.370.066.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.294.021.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214384
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap