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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017213
Monto de la Factura
₲ 1.598.886.483
Nro. de Orden de Pago
36957
Fecha de Orden de Pago
21-11-2012
Fecha Emisión Cheque
21-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.520.511.975
IVA
Retención DNCP
₲ 5.697.850
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
083-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-31212
Monto Contrato
₲ 23.844.337.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.370.066.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.294.021.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214384
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap