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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 4.943.760
Nro. de Orden de Pago
35142
Fecha de Orden de Pago
12-04-2012
Fecha Emisión Cheque
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.701.425
IVA
₲ 449.433
Retención DNCP
₲ 17.618
Retención IVA
₲ 134.830
Retención Renta
₲ 89.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
117-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-38176
Monto Contrato
₲ 28.918.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.005.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.718.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215080
Nombre de la Licitación
Tintas y Toner
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap