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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 3.246.760
Nro. de Orden de Pago
34546
Fecha de Orden de Pago
16-12-2011
Fecha Emisión Cheque
05-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.087.610
IVA
Retención DNCP
₲ 11.570
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
117-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-38176
Monto Contrato
₲ 28.918.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.005.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.718.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215080
Nombre de la Licitación
Tintas y Toner
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap