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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000751
Monto de la Factura
₲ 2.177.240
Nro. de Orden de Pago
35343
Fecha de Orden de Pago
04-04-2012
Fecha Emisión Cheque
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.070.516
IVA
Retención DNCP
₲ 7.759
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
117-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-38176
Monto Contrato
₲ 28.918.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.005.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.718.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215080
Nombre de la Licitación
Tintas y Toner
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap