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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 2.590.412
Nro. de Orden de Pago
33614
Fecha de Orden de Pago
12-08-2011
Fecha Emisión Cheque
14-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.463.435
IVA
Retención DNCP
₲ 9.231
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXODO SA
RUC
80023231-3
Número de Contrato
011-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22222
Monto Contrato
₲ 931.246.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.092.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.428.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap