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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 46.931.497
Nro. de Orden de Pago
33278
Fecha de Orden de Pago
01-07-2011
Fecha Emisión Cheque
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.631.000
IVA
Retención DNCP
₲ 167.247
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXODO SA
RUC
80023231-3
Número de Contrato
011-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22222
Monto Contrato
₲ 931.246.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.092.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.428.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap