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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 8.207.043
Nro. de Orden de Pago
38700
Fecha de Orden de Pago
11-04-2013
Fecha Emisión Cheque
11-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.804.749
IVA
₲ 746.095
Retención DNCP
₲ 29.247
Retención IVA
₲ 223.828
Retención Renta
₲ 149.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXODO SA
RUC
80023231-3
Número de Contrato
011-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22222
Monto Contrato
₲ 931.246.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.092.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.428.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap