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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 15.346.082
Nro. de Orden de Pago
34082
Fecha de Orden de Pago
08-11-2011
Fecha Emisión Cheque
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.593.845
IVA
₲ 1.395.098
Retención DNCP
₲ 54.688
Retención IVA
₲ 418.530
Retención Renta
₲ 279.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXODO SA
RUC
80023231-3
Número de Contrato
011-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22222
Monto Contrato
₲ 931.246.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.092.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.428.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap