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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 12.236.223
Nro. de Orden de Pago
35538
Fecha de Orden de Pago
11-05-2012
Fecha Emisión Cheque
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.636.426
IVA

Retención DNCP
₲ 43.605
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXODO SA
RUC
80023231-3
Número de Contrato
011-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22222
Monto Contrato
₲ 931.246.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.092.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.428.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap