- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 12.564.357
Nro. de Orden de Pago
34056
Fecha de Orden de Pago
07-11-2011
Fecha Emisión Cheque
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.948.474
IVA
₲ 1.142.214
Retención DNCP
₲ 44.775
Retención IVA
₲ 342.664
Retención Renta
₲ 228.443
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXODO SA
RUC
80023231-3
Número de Contrato
011-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22222
Monto Contrato
₲ 931.246.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.092.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.428.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap